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业务流程的合规计划

n.c.g.s.的通道章143D(州政府问责制和内部控制行为)所需要的所有国家实体,建立完善的标准,政策和程序,确保内部控制的一个强大和有效的系统。状态控制器的办公室针对这一法案通过的开发鹰计划(通过领导和教育加强政府责任)。由大学的要求,国家允许控制器大学的业务流程的合规计划,以满足鹰的目标。而管理层在每个机构是内部控制负责建立制度,遵守法律还通过在系统办公室,包括培训,编写标准和指导,关键绩效指标监控由合规和审计服务办公室管理的各种努力实现,回顾全面的自我评估。

为校园信息。 (要求登录。)

 

标准,标准模板,并为每个业务流程合规性方面的KPI模板

  • 基础会计
  • 合同和赠款
  • 资本资产
  • 经济资助
  • 学生帐户

 

程序指导

  • 年终策划和对CAFR包的早期编写的程序
  • 补偿没啥义务
  • 逾期应收账款和注销的集合
  • 文件成像和管理系统
  • 退伍军人非居民减免学费
  • 珀金斯贷款贡献退款
  • 独立承包商VS员工
  • GASB 73
  • GASB 75

 

链接到未来的培训活动

  • 每年大学控制器发布会
  • UNC系统金融会议

 

报告关注

如果你有怀疑或欺诈,浪费,滥用或大学资源的滥用知识;法律,法规或政策违反;无效的操作;或与之相关的活动,可能是有害的UNC系统办公室的其他问题,大学和其组成成分或声誉,请联系内部审计。有报告3种匿名和保密的方式。

  1. 联系 internalaudit@northcarolina.edu 或首席审计官,乔伊斯通过博尼 电子邮件 或电话(919)843-3623。
  2. 在线提交报告。 报告使用这种在线形式的关注。 您将收到提交的确认。
  3. 通过的数控办公室 国家审计署热线网站

注意: 员工谁,真诚,报告不道德行为是由北卡罗莱纳州的举报人打击报复的任何用于制造此类报告采取行动的(保护查看举报人行为。)NCGS 126-84鼓励员工的,其中包括但不限于违反法律的活动报告证据;欺诈;毛滥用或款项的管理不善;或滥用权力。 UNC系统办公室 财政政策和程序 关于报告和调查国家财产的滥用,包括员工需要什么样的报告和应采取的措施提供进一步的指导。 

分享担忧或内部审计疑似不道德行为时,请提供尽可能详细地了解谁,什么,何时,何地,如何和多少/频率。您不必提供您的姓名和联系方式。然而,提供这种信息是非常有用的,因为它将使我们能够与您联系,我们应该有进一步的问题或需要更多的细节。提供的信息将被视为保密的,授权,在法律允许的程度。

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